2023东港油田公司大监督工作经验交流材料---抓住“三个关键”持续提升“大监督”效能

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　东港油田公司 2022 年大监督工作经验交流材料 抓住“三个关键”持续提升“大监督”效能

　近年来，**纪委围绕企业改革发展大局，充分发挥“监督保障执行、促进完善发展”作用，坚持抓住“三个关键”统筹协调企业内部监督力量，提升内部监督质效，持续做细做实“大监督”工作并取得一定实效。

　 一、“大监督”工作做法

　 （一）抓住责任落实，高标准推进顶层设计。坚持党委主体领导、纪委牵头抓总、部门各负其责、基层单位全面参与，建立“横向到边”“纵向到底”的监督责任体系。以落实党风廉政建设责任制为核心，以“大监督”体系建设为统领，以强化考核通报为手段，积极构建“大监督”格局，传递监督压力，压实压紧“大监督”体系各环节责任。公司纪委与各科室、各分管领导多次沟通研究，围绕业务领域出现的管理不合规、不正确履职等问题表现，站在从严治党的政治高度，坚持问题导向，督促专业部门对症施治，运用监督“治未病”，严把监督立项关。精准选立业务招待费使用管理、招投标管理、减值物资处置管理、外协加工管理等 8 个专项监督项目，为各专业抓好直线领域业务监督明确工作目标，落实监督责任。

　（二）抓住机制构建，高效率推进规范实施。公司纪委从强化项目落实入手，抓监督项目全过程再监督工作，制定了构建“大监督”格局完善“大监督”运行机制的实施方案。将机关部门和具有管理职能的直属单位全部纳入“大监督”体系，推动各项监督项目稳步推进，抓住关键领域易发多发环节开展监督检查。通过纪检部门横向组织、职能部门纵向管理、重点环节专项控制机制，形成多维一体的“大监督”格局。积极拓展协调会议机制，跟踪监督项目责任单位工作方案的制定和实施。建立“大监督”工作反馈机制，项目责任单位每月上报项目进展情况，纪委办在月度例会上每月通报项目进度。全年共召开“大监督”领导小组会议 9 次，下发监督建议书 5 份，通过沟通、会商、报告、交流等方式不断汇聚大监督合力。同时，结合相关部门自查情况，公司纪委采取电话指导、工作复核、“四不两直”抽查等方式跟踪督导，推进监督责任有效落实。

　 （三）抓住成果运用，高标准推进问题整改。对监督检查发现的问题实行销项管理，建立整改台帐，做到责任人、整改措施、整改时限“三个明确”，深刻剖析问题根源，既找“病灶”，又开“药方”。既立足当前集中排查，有着眼长远标本兼治，同步查找工作推进、日常监督、制度建设等方面的不足，找准问题点源，提高政治站位，推进整改落实。对于一般性

　的管理问题，督促责任单位立行立改；对于制度性的问题，及时健全和完善管理制度，建立长效机制；对于漏洞性问题有针对性地提出整改意见和防范措施。通过“大监督”项目共计发现问题 42 项，制定整改措施 24 条，协助建章立制 3 个，有效推动制度体系健全完善。

　 二、“大监督”工作成效

　 （一）合规意识全面加强。通过对业务接待项目涉及的审批流程、费用标准等 12 个方面的专项检查，共发现各类问题 70 余条，汇总归类 7 项。针对发现的问题，细化完善了《公务接待管理办法》，组织各单位对制度学习宣贯，严格遵照制度执行，加强公务接待程序的审核把关，确保业务接待流程的规范、合规。通过专项检查的开展，各级管理人员的思想认识得到明显提高，业务能力也有所提升，为今后业务的规范、合规奠定了基础。

　 （二）业务流程更加规范。通过对招投标管理、供应商管理、外协加工管理三个方面的立项监督检查，针对发现的问题，组织各基层单位业务人员学习相关制度及相关程序文件编制。对基层单位台账建立、资料存档统一标准，对基础工作提出了新的要求。重新梳理相关业务流程，完善制度两项。使管理制度细化于操作层面，实现了工作的标准化和程序化，排除工作中存在的随意性和不确定性，业务流程更加

　规范可控。

　（三）管控水平有效提升。通过对资金支付、合同管理、减值存货处置的专项监督检查，清欠核销超期使用备用金***万元；严格管控工会经费、党费等支出合同及中石油内部关联交易合同，及时归档已履约合同；分析核对减值形成原因，按合规处置流程，全年共处置减值存货***万元，形成利润***万元。进一步增强项目管理人员对合同管理要求、合同条款、成本管控制度、资金管理制度及资产减值核销制度的认知和理解，对风险管控起到了促进作用，助推了经济效益进一步提升。

　经过三年多的探索实践，**公司“大监督”工作成效明显，监督合力进一步增强，监督效能进一步提升。公司将充分运用“大监督”工作成果，进一步完善企业制度及治理结构，优化业务流程，加速推进治理体系和治理能力建设，不断创新体制机制，促进依法依规治企，为公司高质量发展提供有力保障。