2023年ISO22021质量与食品安全职责权限（精选文档）

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ISO22021 质量与食品安全职责权限 06.1 总经理 06.1.1 贯彻执行国家有关法律、法规。

　　06.1.2 制定、批准质量与食品安全方针、目标，颁布管理体系手册。

　　06.1.3 根据建立管理体系要求，设置相应的组织机构，确保组织内的职责、权限得到规定与沟通，并为实施质量与食品安全管理体系提供必备的资源。

　　06.1.4 定期组织管理评审，以确保管理体系的适宜性、充分性与有效性持续改进。

　　06.1.5 授权管理者代表、食品安全小组长（简称 HACCP 小组长）。

　　06.1.6 重视管理体系的管理与操纵，检查并定期撤开食品安全分析会。根据有关信息与统计分析数据，制定改进计划。

　　06.1.7 确保管理承诺与食品安全方针的实施。

　　06.2 管理者代表 06.2.1 确保管理体系所需的过程得到建立、实施与保持。

　　06.2.2 向总经理报告管理体系的绩效与任何改进的需求。

　　06.2.3 确保在整个组织内提高满足顾客要求与食品安全的意识。

　　06.2.4 负责与管理体系有关事宜的外部联络。

　　06.2.5 组织公司的内部审核活动，坚持持续改进。

　　06 ．3 经营副总 06.3.1 协助总经理制定总体的市场进展战略与销售战略、目标并组织分解落实具体实施方案；对公司运作与销售系统进行管理，协助监督各项管理制度的制定及推行；推进公司企业文化的建设工作；

　　06.3.2 制定公司品牌管理策略，保护公司品牌，开展企业形象宣传活动；

　　06.3.3 将公司销售体系管理制度化、规范化；

　　06.3.4 按时提交公司销售进展现状报告、进展计划报告；

　　06.3.5 全面负责共识的市场拓展业务、管理销售人员的工作；负责组建公司销售队伍及网络，并组织有关人员培训；制定并完善各产品线价格体系及销售战略、销售策略、地区覆盖策略及推广计划，规范销售流程，完成销售目标；

　　06.4 生产技术副总 06.4.1 主持生产技术部日常工作。对生产技术部管理人员有工作分配、指挥调度、绩效考 核、奖惩建议的权力；有对生产技术部员工奖惩建议的权力；有撤集生产调度会（包含生产准备会议）的权力。

　　06.4.2 制定年度工作计划（包含生产计划、生产准备计划），并组织实施。

　　06.4.3 组织做好质量管理、设备管理、安全生产、文明生产工作。推行全面质量管理与全员质量管理。

　　06.4.4 主持生产技术部每月一次的总结大会与每周一次的生产调度会。

　　06.4.5 协助办公室做好员工绩效考核、教育培训、年终总结评比工作；协助供销部做好合同评审工作；协助质检部做好技术试验、产品检验与全面质量管理工作。

　　06.4.6 认真执行国家《质量法》及有关法律法规,负责对质检部工作的管理。

　　06.5 供销部 06.5.1 负责对区域销售进行评估、跟踪及管理；

　　06.5.2 负责供方评定及找寻适合及可靠的物料供货商，从而制定合格供货商名单；

　　06.5.3 为公司找出价廉物美的供货商﹐使成本减低﹐增加竞争能力；

　　06.5.4 制定及维持最低库存资料﹐确保物料能准时补购；

　　06.5.5 收集最新的市场资料﹐包含产品的物料﹑价格及货期等﹔ 06.5.6 全面负责组织公司产品的销售，负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审，与顾客的沟通与联络；

　　06.5.7 对顾客满意度的调查统计，编制相应的调查与分析报告,负责处理顾客的投诉。

　　06.5.8 负责编制销售统计报表。做好销售统计核算基础管理工作，建立健全各类原始记录、统计台账，及时汇总填报年、季、月度销售统计报表；

　　06.5.9 负责驻外分公司、销售网点销售调度及运输工作。及时汇总编制产品需求量计划，合理的平衡产品供货计划，做好对外销售点联络工作，组织产品的运输、调配，完善发运过程的交接手续；

　　06.5.10 积极开展市场调查、分析与预测。做好市场信息的收集、整理与反馈，掌握市场动态，积极适时、合理有效地开发新的经销网点，努力拓宽业务渠道，不断扩大公司产品的市场占有率 ；

　　06.5.11 负责对销售网点人、财、物与业务工作管理、监督、协调、考核等工作；负责做好产品的售后服务工作，经常走该用户，及时处理好用户投诉，保证客户满意，提高企业信誉；

　　 06.5 生产技术部 06.6.1 制定并实施生产计划，确保生产有序进行。

　　06.6.2 制定质量与食品安全目标实施计划，确定项目负责人。

　　06.6.3 负责各类关键工序（包含 HACCP）的管理与实施必要的监控。

　　06.6.4 确保对食品安全有影响的物流、人流、水流、气流有效管理与监控；制定并完成设备、设施的保护与保养计划；对产品实施有效防护；持续改进有关过程的有效性。

　　06.6.5 建立生产区域的卫生管理机构，实施有效的卫生管理。

　　06.6.6 负责体系的监督考核及纠正与预防措施的实施工作。

　　06.7 库房 06.7.1 负责产品入库出库核对工作。进出库产品务必手续完整齐全，验收及时，标明型号、规格、数量等，出入库单据妥善保管，严格执行公司物资管理制度，认真办理产品出入库手续；

　　06.7.2 负责库存产品的保管。认真保管在库产品，做到永续盘日清月结，堆放整齐，经常核对库存，出入库产品及时按型号、规格、数量进行逐笔登记台账，达到账物相符、账卡相符，保证账、卡、物、资金四对口，做好在库产品的防火、防盗、防损工作，确保库存产品的安全；

　　06.7.3 负责组织年度在库产品及物资的期末盘点工作。在盘点中发现问题，要查明原因，并弄清责任，做好原始记录，分别按程序办理调整账目手续；

　　8 06.8 质检部 06.8.1 认真执行国家《质量法》及有关的法律、法规。

　　06.8.2 负责原材料、过程产品、成品的检验、试验。出具检验/试验报告。

　　06.8.3 负责检验、试验设备的正确使用、保护与保养、校准、验证、确认。确保检验 结果的有效性。

　　06.8.4 负责不合格品的判定与纠正后的验证。

　　06.8.5 负责试验用化学药品的保管、使用与处置符合规定。

　　06.8.6 负责规定的关键操纵点的监控。

　　06.8.7 制定或者/与使用经批准/确认的分析、试验方法标准、规范。

　　06.8.8 负责监视与测量设备的定期检定的组织工作、校准、确认及保护保养工作，监视与测量设备档案管理工作。

　　06.8.9 负责制定公司产品的企业统一标准，实现产品的规范化管理；

　　 06.8.10 编制公司产品标准，按年度审核、补充、修订定额内容；

　　06.8.11 及时搜集整理国内外产品进展信息，及时把握产品进展趋势；

　　06.9 办公室 06.9.1 规范、准确、及时、安全地管理好公司的各项公文，包含拟稿审核、签发、打印、收发文、催办、归档等；

　　06.9.2 负责人力资源的合理调配，满足服务过程对人员的需求。

　　06.9.3 贯彻国家《职业教育法》,组织制定各类人员培训计划，并组织、协调计划实施。

　　06.9.4 负责文件与记录的规口管理及 6.2 人力资源条款的管理与操纵。

　　06.9.5 负责厂区环境卫生的管理与监视，对不能满足 GMP、SSOP 等规定的事项督促改进或者向主管领导反馈，制定改进计划。

　　06.9.6 协调好内部系统的关系及与其他部门之间的业务沟; 06.9.7 负责管理评审的组织工作，收集管理评审所需的资料及内部审核工作；

　　06.9.8 组织各类例会，布置好会议记录，并做好会后的督办、跟进、检查工作及据分析；

　　06.9.9 做好总经理指示的督办及执行情况的落实工作，及有关来访客人的接待及有关事项的记录并及时向有关领导汇报；

　　06.9.10 组织制定公司各项规章制度及督促、检查制度的贯彻执行情况，对外联络工作；

　　06.9.11 搜集整理公司内部信息，资料，及时组织编写公司大事记。

　　06.10 财务部（参考） 06.10.1 负责公司的日常财务核算。包含公司与其他单位的往来核算、审核签批后的费用报销与其他涉及资金方面的业务核算工作，确保资金使用手续严格，合理运筹资金，严格执行国家有关货币资金管理的规定。

　　06.10.2 加强对货币资金的管理与操纵，在保证安全性的基础上，尽可能的提高货币资 金的周转速度与使用效益。

　　06.10.3 负责全公司各项财产的登记、核对、抽查与调拨。及时清理往来款项。定期与各往来单位核对往来款项，对非连续性业务的往来款项及时清理，以保证企业资产的安全完整。

　　06.10.4 按规定计算利费税。经常检查监督贷款利息计算与税款解付情况，杜绝多付 利息、漏解税款的情况发生。

　　06.10.5 不断完善企业成本管理与操纵。负责制定本公司的成本核算流程与目标成本。

　　编制财务会计报告，分析企业生产经营状况，。财务分析的最基本功能。负责编制财务财务预算与决算。严格财务管理，加强财务监督。督促财务人员严格执行各项财务制 度与遵守财经纪律，保守企业秘密，有高度的责任感，建立规范科学的会计工作秩序，提高会计工作质量，充分发挥会计在企业经营管理中的监督职能。

　　06.11 车 间 06.11.1 负责实施生产计划，确保成品交付，负责按工艺作业指导文件进行生产操作；

　　06.11.2 负责生产过程的产品的标识及不合格产品的标识、隔离；

　　06.11.3 负责落实基础设施日常保养规定,对生产设备进行正确使用与日常保养；

　　06.11.4 负责对生产车间环境进行清理与保护，做好安全防火工作。

　　 质量与食品安全职责分配表 章节号 标准条款 总 经 理 食 品安 全小 组长 兼管代 生 产 副 总 经 营 副 总 质 检 部 生产技术部 生 产 车 间 供 销 部 办 公 室 HACCP小组 质量 食品安全 4.1 4.1 总要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.2.1-2 4.2.1 文件要求总则及质量手册 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.2.3 4.2.2、7.7 文件操纵 △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 4.2.4 4.2.3 记录操纵 △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 5.1 5.1 管理承诺 ▲ △ △ △ △ 5.2 5.7 以顾客为关注焦点 ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ 5.3 5.2 质量方针 ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 5.4.1-2 5.3 质量目标及质量管理体系策划 △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ 5.5.1-3 5.4/5.5/ 5.6.2 职责与权限、管理者代表及内部沟通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 5.6.1-3 5.8.1-3 管理评审总则、评审输入及评审输出 ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 6.1 6.1 资源提供 ▲ △ △ △ △ 6.2.1-2 6.2.1-2 人力资源总则及能力、意识与培训 ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 6.3 6.3 基础设施 ▲ △ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ 6.4 6.4 工作环境 ▲ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ ▲ 7.1 7.1 产品实现的策划 △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ 7.2.1-3 7.3.4 5.6.1 与产品有关的要求的确定、与产品有关的要求的评审及顾客沟通 △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ ▲ 7.3.1-7 7.3、7.4、7.5、7.6、8.5.2、7.8 设计与开发(删减) △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ 7.4.1-3 7.3.3 采购过程、采购信息及采购产品的验证 △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ 7.5.1 7.2/7.6.1 生产与服务提供的操纵 △ △ ▲ △ △ ▲ ▲ △ △ △ 7.5.2 8.2 生产与服务提供过程的确认(删减) △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 7.5.3 7.9 标识与可追溯性 △ △ ▲ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ 7.5.4 顾客财产(删减) 7.5.5 7.2 产品防护 △ ▲ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ 7.6 8.3 监视与测量设备的操纵 △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ 8.1 8.1 测量、分析、改进总则 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 8.2 8.4 监视与测量 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 8.2.1 顾客满意 △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ 8.2.2 8.4.1 内部审核 △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ 8.2.3-4 7.6.4 8.4.2 过程的监视与测量及产品的监视与测量 △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ ▲ 8.3 7.10 7.6.5 不合格品操纵 △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ 8. 4 8.2/8.4.3 数据分析 △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 8.5.1 8.5.1 持续改进 ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ 8.5.2 7.10.2 纠正措施 △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 8.5.3 5.7 预防措施 △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 注:▲-要紧职责 △-有关职责 09、HACCP 小组及职责 小组职务部门 姓 名 工 作 职 责 专 业 组 长 确保 HACCP 体系的建立、实施与保持及持续改进；向最高管理者报告 HACCP 管理体系的有效性与适宜性以提供其进行管理评审，并作为 HACCP 管理体系改进的基础；组织 HACCP 小组的工作，体系文件的批准。

　　管 理 副 组 长 组织制定 HACCP 体系计划；安排与协调小组各项活动；组织编制有关文件；审核.验证.负责与最高领导层沟通。

　　机 械 质量 管理 编制有关文件；收集、使用、传递有关文件，进行 危害分析、确立 CL 化验检测 化验 管理 监控.纠偏.记录、验证。

　　技术 管理 编制有关文件；收集、使用、传递有关文件， 编制有关文件；进行危害分析、确立 CCP 管 理 生产 管理 监视危害分析 CCP 操纵点操作性前提方案的执行情况， 监视环境、生产、设备执行管理情况。

　　机 械 设备 管理 负责审核、监督工艺执行情况；审核设施与设备的 保护与保养实施；交流体系文件及其运行情况；

　　销售 管理 监控.纠偏.记录、产品追溯回收、消费者投诉、顾 客满意度测评。

　　营销 人力 管理 员工培训 中 文 办公室 员工的培训及文件的统一管理